一、 部门基本情况

    （一）职能职责

    重庆市经济和信息化委员会（以下简称市经济信息委）是重 庆市人民政府组成部门，主要职能是：负责拟定全市工业和信息 化发展规划、产业政策和标准并组织实施；负责工业和信息化固 定资产投资和工业园区管理；负责监测分析工业和信息产业经济 运行态势；负责煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度以及工业品和重要物资运输的协调平衡；负责推进重大工业项 目的引进；负责推动重大技术装备发展和自主创新；负责统筹推 进信息化建设；负责组织协调工业能源节约和资源综合利用；负责工业物流运输协调及通道建设等。

    （二）机构设置

    根据《重庆市人民政府关于重庆市经济和信息化委员会主要 职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发[2009]293 号） 的精神，市经济信息委内设办公室、企业处、政策法规处、研究室、经济运行局、规划与投资处、产业政策处、科学技术处、工业园区处、生产服务处、环境和资源综合利用处、军工综合处、汽车工业处、材料工业处、装备工业处、化工医药工业处、电子制造业处、计算机和通讯产业处、信息基础设施处等 36个职能处室，下设参公事业单位1个（重庆市无线电监测站）。

    二、 部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）85,464.46万元，支出总计（含结余分配和年末结转结余）85,464.46万元。与2015年决算数相比，收支减少42.39万元、下降 0.05%。

本部门2016年度收入合计65,917.82万元，其中：财政拨款收入65,687.09万元，占99.65%；其他收入230.73万元，占0.35%。

本部门2016年度支出合计55,770.09万元，其中：基本支出7,786.38万元，占13.96%；项目支出47,983.71万元，占86.04%。

本部门2016年度年末结转和结余29,694.37万元，较上年增加 2,638. 19万元，主要原因是结转新能源汽车推广应用市级补助资金。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入65,687.09万元，较上年决算数减少17, 194.46万元，下降20.75%。主要原因是2014年及以前年度财政结转资金计入2015年财政拨款收入核算。较年初预算数增加 57,821.80万元，增长735.15%。主要原因是年中追加安排工业振兴、民营经济、新能源汽车、产业技术创新、无线电管理等专项资金。

本部门2016年度财政拨款支出55,204.98万元，较上年决算数减少3,135.10万元，下降5.37%。主要原因是无线电建设项目有差异，建设资金减少。较年初预算数增加47,339.69万元，增长601.88%。主要原因是年中追加工业振兴、民营经济、新能源汽车、产业技术创新、无线电管理等专项资金安排的支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公   共服务支出4.54万元，占0.01%，较年初预算数增加4.54万元，主要原因是结转2015年办公设备购置支出；教育支出17.28万元，占0.03%，与年初预算数持平；科学技术支出1,755.00万元，占3. 18%，较年初预算数增加1,755.00万元，主要原因是追加产业技术创新专项支出；社会保障与就业支出3,913.05万元，占7.09%，较年初预算数增加1,602.72万元，主要原因追加军转干部补助支出、死亡职工抚恤金支出等；医疗卫生与计划生育支出 263.71万元，占0.47%，与年初预算数持平；节能环保支出164.79万元，占 0.30%，较年初预算数增加164.79万元，主要原因是结转2015年节能专项和在线监测平台试点专项支出；城乡社区支出72.00万元，占0.13%，较年初预算数增加72.00万元，主要原因是结转2014年骨干直联点建设补助专项支出；资源勘探信息等支出45,669.03万元，占82.73%，较年初预算数增加40,674.64万元，主要原因是追加工业振兴、民营经济、无线电管理、物流补贴等专项支出；援助其他地区支出3,055.98万元，占5.54%，较年初预算数增加3,055.98万元，主要原因是追加援助慰问品专项支出；住房保障支出289.60万元，占0.52%，较年初预算数增加 10.02万元，主要原因是工资调增相应增加公积金支出。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出7,781.90万元。其中：人员经费6,318.92万元，较上年增加736.55万元，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,462.97万元，较上年增加     347.94 万元，主要原因是人员增加、物价上涨等，公用经费用

途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    三、“ 三公”经费情况说明

    （一）“ 三公”经费支出总额情况

    2016年度本部门“ 三公”经费支出共计256.42万元，较年初 预算数减少93.48万元,较上年支出数减少153.03万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“ 三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

    （二）“ 三公”经费分项支出情况

    2016 年度本部门因公出国（境）费用139.77万元，主要是用于招商引资和外资企业签约等商务谈判，费用支出较年初预算 数增加29.27万元，主要原因是外资企业商务谈判增加；较上年支出数增加29.47万元，主要原因是2015年末发生的4个因公出国（境）团组费用，因跨年度于2016年支付，纳入2016年因公出国（境）费用统计核算。

公务车购置费0.00万元,与年初预算和上年决算保持一致。

公务车运行维护费94.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少85.12万元，主要原因是严控公务车辆出行；较上年支出数减少173.30万元，主要原因是车改后公务车辆减少。

    公务接待费21.76万元，主要用于接待招商引资团队及各大 型企业商务洽谈，费用支出较年初预算数减少37.64万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；较上年支出数减少9.20万元，主要原因是减少接待数量，提高接待效率。

    （三）“ 三公”经费实物量情况

    2016年本部门因公出国（境）共计20个团组，38人；公

务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待 139 批次，1,300人，其中：国内外事接待60批次，570人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费167.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

    2016 年本部门机关运行经费支出 1,462.97 万元，机关运行 经费主要用途包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费等。机关运 行经费较 2015 年增加 347.94 万元，增长 31.20%，主要原因是

人员增加、 物价上涨等。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中， 一般公务用车10辆、 特种专业技术用车2辆、 其他用车7辆， 其他用车主要是综合执法用车。单价50万元以上通用设备73台（套），单价 100 万元以上专用设备31台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

    2016 年本部门政府采购支出总额5374.35万元，其中：政 府采购货物支出4520.10万元、政府采购工程支出42.49万元、政府采购服务支出811.76万元。主要用于采购无线电管理技术设备、无线电管理运维服务、办公信息化服务等。

    （四）预算绩效管理情况说明

    2016 年本部门项目设置预算绩效目标。 绩效目标围绕中央全面深化改革的要求和市委、市政府的战略部署，处理好立足当   前着眼长远、引进增量与优化存量、提升制造业与发展服务业三   种关系，把培育十大战略新型产业集群作为工业招商引资的核心   工作，以产业链为纽带，以园区为载体，做大做强做优产业集群，优化完善产业结构，实现招商引资目标。

    五、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经 营收入” 等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的 投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈 收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取 得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业 单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定， 国家另有规定的从其规定。

    （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目 支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“ 工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”；公用经费 指政府收支分类经济科目中除“ 工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （八）“ 三公” 经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    联系人：余波，联系电话：63899407